黄山市黟县人民检察院2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门(或单位)预算表

1.黄山市黟县人民检察院2024年收支预算总表

2.黄山市黟县人民检察院2024年收入预算总表

3.黄山市黟县人民检察院2024年支出预算总表

4.黄山市黟县人民检察院2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市黟县人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.黄山市黟县人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黟县人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市黟县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黟县人民检察院2024年基本支出表

10.黄山市黟县人民检察院2024年项目支出表

11.黄山市黟县人民检察院2024年政府采购预算支出表

12.黄山市黟县人民检察院2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黟县人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黟县人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市黟县人民检察院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市黟县人民检察院主要职责是：

（一）对公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定犯罪嫌疑人是否逮捕、起诉或者不起诉；

（二）对刑事侦查、审判、刑罚执行、监管活动进行监督；

（三）对民事诉讼和行政诉讼活动进行监督；

（四）承办受理、接待报案、控告、申诉、举报，接受犯罪人自首，办理刑事申诉及人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件。

二、部门预算单位构成

黄山市黟县人民检察院2024年度部门预算包括院本级预算，无下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，黄山市黟县人民检察院实有各类人员42人，其中在职26人、离休0人、退休12人。（根据实际情况填写）

三、2024年度主要工作任务

（一）把准政治属性，树牢现代化的履职理念。坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一位要求，做到从政治上着眼、从法治上着力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。持续强化党建工作，巩固深化主题教育成果，引导干警铸牢思想之魂，夯实信仰之基。坚定执行党的政治路线，把执行党的政策与执行国家法律统一起来，把讲政治落实到检察履职办案各方面全过程，始终紧紧围绕县委中心任务、首要任务履职尽责。

（二）紧扣职责定位，丰富现代化的履职实践。聚焦打造“三个乡村”、建设大黟山、推动高质量发展目标，找准找实检察服务大局的落脚点、切入点，以现代化的检察履职保障高质量的社会发展。扎实推进平安建设，依法打击各类影响群众安全感的犯罪活动，常态化推进扫黑除恶斗争。精耕细作公益诉讼责任田，围绕生态环境保护、古村落守护、徽文化传承等领域主动作为，为国家历史文化名城筑牢法治城墙。常态化开展驻企走访，主动提供法治体检，依法解决司法诉求，推动法治元素成为企业发展要素。

（三）践行司法为民，落实现代化的履职标准。持续开展群众信访件件有回复、检察听证、以案释法、司法救助等工作，贯彻宽严相济刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，深化“作退一步想”检察实践，推进更高层次的诉源治理。多举措强化弱势群体保护，落实“接诉即办”要求，围绕群众关切的重点领域和老、少、妇、残等特殊群体权益保护依法能动履职，聚焦涉法涉诉高频问题持续开展“小专项”监督，切实把检察服务送到群众身边，把检察工作做进群众心里。

（四）推进自身建设，夯实现代化的履职基础。全力加强能力现代化建设，融合提升政治素质、业务素能，让求真务实、担当实干成为鲜明履职特征。严格执行“三个规定”，坚定不移推进全面从严治检，以自身净确保自身硬。统筹推进巡察反馈问题整改，强化建章立制、闭环管理，确保落实到位、取得实效。持续做优“中国好人倪良玉”工作室、检群黟家亲、黟路童行等特色品牌，持续做强基层党建、数字检察等优势工作，久久为功夯实基层基础。

第二部分 2024年部门预算表

黄山市黟县人民检察院2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黟县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黟县人民检察院2024年收支总预算787.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市黟县人民检察院2024年收入预算787.46万元，其中：一般公共预算拨款收入787.46万元，占100%，比2023年预算增加212.03万元，增长36.85%，增长原因主要是国库管理非税收入增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市黟县人民检察院2024年支出预算787.46万元，比2023年预算增加212.03万元，增长36.85%，增长原因主要是非税项目支出提高。其中，基本支出658.76万元，占83.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出128.7万元，占16.35%，主要用于专业信息系统运行维护、综合保障差额部分。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黟县人民检察院2024年财政拨款收支预算787.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款787.46万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入787.46万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.25万元，占0.16%；公共安全支出660.61万元，占83.88%；社会保障和就业支出67.74万元，占8.61%；卫生健康支出21.54万元，占2.74%；住房保障支出36.32万元，占4.61%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黟县人民检察院2024年一般公共预算拨款787.46万元，比2023年预算拨款增加212.03万元，增长36.85%，主要原因：一是国库管理非税收入增加，二是人员工资福利待遇提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黟县人民检察院2024年一般公共服务支出1.25万元，占0.16%；公共安全支出660.61万元，占83.88%；社会保障和就业支出67.74万元，占8.61%；卫生健康支出21.54万元，占2.74%；住房保障支出36.32万元，占4.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.25万元，比2023年预算增加1.25万元，增长100%，增长原因主要是该项支出2023年列入其他群众团体事务支出（项），金额无变化。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算485.29万元，比2023年预算增加49.75万元，增长11.42%，增长原因主要是人员增加。

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024年预算22.13万元，比2023年预算增加22.13万元，增长100%，增长原因主要是该项支出2023年列入行政运行（项）。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算24.49万元，比2023年预算增加24.49万元，增长100%，增长原因主要是该项支出2023年列入行政运行（项）。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024年预算128.7万元，比2023年预算增加128.7万元，增长100%，增长原因主要是非税项目增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算45.16万元，比2023年预算增加0.88万元，增长1.99%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.58万元，比2023年预算增加0.44万元，增长1.99%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）2024年预算12.93万元，比2023年预算减少0.03万元，减少0.23%，减少原因主要是人员变动产生差额。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算8.61万元，比2023年预算增加8.51万元，增长98.83%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算36.32万元，比2023年预算减少1.58万元，下降4.17%，下降原因主要是人员变动产生差额。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黟县人民检察院2024年一般公共预算基本支出658.76万元，其中：

工资福利支出611.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出45.57万元，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.93万元，主要包括：生活补助、奖励金等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黟县人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黟县人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市黟县人民检察院2024年预算共安排项目支出128.7万元，比2023年预算增加98.7万元，增长76.69%，增长原因主要是2023年项目支出用于聘用制书记员工资福利支出，2024年项目支出用于信息系统运行维护、综合保障经费。主要包括：本年财政拨款安排128.7万元（其中，一般公共预算拨款安排128.7万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市黟县人民检察院2024年预算安排政府采购支出100.10万元，比2023年预算增加100.10万元，增长100%，增长原因主要是2024年政府采购用于信息系统运行维护项、公务用车购置。其中，一般公共预算安排100.10万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市黟县人民检察院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，黄山市黟县人民检察院“三公”经费支出预算32万元，比2023年预算增加2万元，增长6.67%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费28万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算28万元，比2023年预算减少0.5万元，下降1.75%。其中：公务用车运行费10万元，比2023年预算减少0.5万元，下降4.76%，下降原因主要是2024年预计购置一台混合动力新能源车，预计运行维护费减少；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费18万元，与2023年预算持平，持平原因主要是2023年购置计划未实现，预计24年实现，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出4万元。支出预算4万元，比2023年预算增加2.5万元，增长66.67%，主要原因是随着疫情开放，上级院来院调研、指导、督办案件次数增多，以及前来考察学习交流的各地检察机关增多，导致接待费用有所增长。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“专业信息系统运行维护”项目。

（1）项目概述。视频会议室显示、中控、扩声、高清视频会议系统升级改造；听证室、机房改造；大楼综合布线；认罪认罚系统升级改造。

（2）立项依据。强化法律监督职能，强化检察改革创新，强化过硬队伍建设，不断适应新时代检察工作发展变化，为黟县经济社会高质量发展提供强有力的司法保障。

（3）实施主体。黟县人民检察院。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。包括视频会议室显示、中控、扩声、高清视频会议系统升级改造；听证室、机房改造；大楼综合布线；认罪认罚系统升级改造。

（6）年度预算安排。82.10万元。

（7）绩效目标。

2.“综合工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于公务用车运行购置。

（2）立项依据。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（3）实施主体。黟县人民检察院

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。采购新能源汽车1辆。

（6）年度预算安排。18万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

黄山市黟县人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算45.57万元，比2023年预算减少23.42万元，增长（下降）33.95%，下降主要原因是厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市黟县人民检察院2024年（各）单位政府采购预算总额100.10万元。其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算82.10万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市黟县人民检察院固定资产总金额894.59万元，较上年减少27.38万元，其中，土地、房屋及构筑物415.98万元、通用设备366.65万元、专用设备97.22万元、其他资产14.74万元。

车改后事业单位车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市黟县人民检察院2024年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款128.70万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市黟县人民检察院2024年度项目支出绩效目标