黟县人民检察院2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分黟县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分黟县人民检察院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分黟县人民检察院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
黟县人民检察院2022年度部门决算情况
第一部分 黟县人民检察院概况
一、部门职责
（一）对公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定犯罪嫌疑人是否逮捕、起诉或者不起诉；
（二）对刑事侦查、审判、刑罚执行、监管活动进行监督；
（三）对民事诉讼和行政诉讼活动进行监督；
（四）承办受理、接待报案、控告、申诉、举报，接受犯罪人自首，办理刑事申诉及人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件。
二、机构设置
从决算单位构成看，黟县检察院2022年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。
纳入黟县检察院2022年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级单位，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黟县人民检察院本级 |
第二部分 黟县人民检察院2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：黟县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
876.12 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
781.94 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.75 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
70.23 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
12.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
24.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
876.87 |
本年支出合计 |
61 |
889.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
66.81 |
年末结转和结余 |
63 |
54.51 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
943.68 |
总计 |
65 |
943.68 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
部门：黟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
876.87 |
876.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
769.64 |
768.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 | |||
|
20404 |
检察 |
769.64 |
768.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 | |||
|
2040401 |
行政运行 |
572.64 |
571.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 | |||
|
2040499 |
其他检察支出 |
197.00 |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.23 |
70.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：黟县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
889.17 |
656.45 |
232.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
781.94 |
549.22 |
232.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
781.94 |
549.22 |
232.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
584.94 |
410.53 |
174.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
197.00 |
138.69 |
58.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.23 |
70.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：黟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
876.12 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
781.20 |
781.20 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
70.23 |
70.23 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
24 |
876.12 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
66.81 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
66.81 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
888.43 |
888.43 |
0.00 |
0.00 | |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
0.00 | |
|
总计 |
29 |
942.93 |
总计 |
58 |
942.93 |
942.93 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：黟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
888.43 |
655.70 |
232.72 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
781.20 |
548.47 |
232.72 | ||
|
20404 |
检察 |
781.20 |
548.47 |
232.72 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
584.20 |
409.78 |
174.42 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
197.00 |
138.69 |
58.31 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.23 |
70.23 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
6.76 |
6.76 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.76 |
6.76 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.79 |
12.79 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.21 |
24.21 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.21 |
24.21 |
0.00 | ||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门：黟县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
624.35 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
140.26 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
170.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.11 |
|
30103 |
奖金 |
101.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.62 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.53 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.96 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.29 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
12.49 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.28 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
13.28 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.76 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.49 |
|
30305 |
生活补助 |
2.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.74 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.29 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
650.59 |
公用经费合计 |
5.11 | |||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：黟县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 黟县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||||||
|
部门：黟县人民检察院金额单位：万元 | ||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 黟县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 黟县人民检察院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计943.68万元（含年初结转和结余66.81万元）、支出总计943.68万元（含年末结转和结余54.51万元）。与2021年相比，收、支总计各增加23.43万元，增长2.54%，主要原因：检察业务费增多。
2022年度收入合计876.87万元，其中：财政拨款收入876.12万元，占99.91%；其他收入0.75万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计889.17万元，其中：基本支出656.45万元，占73.83%；项目支出232.72万元，占26.17%。
2022年度财政拨款收入总计942.93万元（含年初财政拨款结转和结余66.81万元），支出总计942.93万元（含年末财政拨款结转和结余54.51万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.68万元，增长2.46%，主要原因：检察业务费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出888.43万元，占本年支出的94.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.99万元，增长4.09%。主要原因检察业务费增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出888.43万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出781.20万元，占87.93%；社会保障和就业（类）支出70.23万元，占7.90%；卫生健康（类）支出12.79万元，占1.44%；住房保障（类）支出24.21万元，占2.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.12万元，支出决算为888.43万元，完成年初预算的101.40%。决算数大于预算数的主要原因:检察业务费增多。其中:基本支出655.70万元，占73.80%；项目支出232.72万元，占26.20%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为479.48万元，支出决算为584.20万元，完成年初预算的121.84%，决算数大于预算数的主要原因是检察业务费增多。
2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达政法转移支付资金指标。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的176.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员职业年金缴费增加。
5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇提高。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.21万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出655.7万元，其中：人员经费650.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.11万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。
黟县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黟县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，黟县人民检察院机关运行经费支出5.11万元，比2021年减少72.56万元，下降93.42%，主要原因是检察业务费增多。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，黟县人民检察院政府采购支出总额44.2万元，其中：政府采购货物支出44.2万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黟县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金0.84万元。从评价情况看，根据本院年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院项目资金绩效评价总体较好，仍需继续保持并提高资金使用效益。
组织对“退休支委会人员补助”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金0.84万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。项目经费总体控制较好，在预算控制范围之内。
我部门在2022年度部门决算中反映“退休支委会人员补助”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。
“退休支委会人员补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了退休支部委员的工作补贴。
“退休支委会人员补助”项目的《项目支出绩效自评表》。
项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
退休支委会人员补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
黟县人民检察院 |
实施单位 |
黟县人民检察院 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||||
|
年度资金总额： |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
10 |
100% |
10 | |||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
- |
100% |
- | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- | |||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- | |||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为提高我院退休支部党建工作水平提供坚实有力的人员保障。 |
保障了退休支部委员的工作补贴。 | ||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
产 |
数量指标 |
补助人数 |
≧1人 |
3人 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
所有经费支出符合法律法规规定 |
所有经费支出符合法律法规规定 |
5 |
5 |
| |||||
|
人员工作完成程度 |
按工作职责完成本职工作 |
基本完成 |
10 |
10 |
| ||||||
|
合理确定薪酬标准，完善动态调整管理机制 |
根据相关管理办法确定补贴标准 |
根据黟组〔2018〕50号文件确定补贴标准 |
5 |
5 |
| ||||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
按月支付 |
按月支付 |
10 |
10 |
| |||||
|
成本指标 |
人员成本 |
每月补助支部书记300元，其他委员200元 |
每月补助支部书记300元，其他委员200元 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益 |
社会效益 |
发挥老同志的才干，使支部党员作用得到有效发挥 |
≥5年 |
≥5年 |
15 |
15 |
| ||||
|
可持续影 |
切实抓好退休党员学习教育和支部活动，抓好基层党组织标准化规范化建设 |
≥5年 |
≥5年 |
15 |
15 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会满意评价度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
| ||||||
（3）部门评价结果。
《2022年度“退休支委会人员补助”项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2022年度项目支出绩效自评表及“退休支委会人员补助”项目绩效评价报告
第一部分 2022年度黟县人民检察院绩效自评项目清单
2022年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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（2022年度） | |||||||||||
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项目名称 |
退休支委会人员补助 | ||||||||||
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主管部门 |
黟县人民检察院 |
实施单位 |
黟县人民检察院 | ||||||||
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||||
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年度资金总额： |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
10 |
100% |
10 | |||||
|
其中：本年财政拨款 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
- |
100% |
- | |||||
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上年结转资金 |
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|
- |
|
- | |||||
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其他资金 |
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|
- |
|
- | |||||
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
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为提高我院退休支部党建工作水平提供坚实有力的人员保障。 |
保障了退休支部委员的工作补贴。 | ||||||||||
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
产 |
数量指标 |
补助人数 |
≧1人 |
3人 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
所有经费支出符合法律法规规定 |
所有经费支出符合法律法规规定 |
5 |
5 |
| |||||
|
人员工作完成程度 |
按工作职责完成本职工作 |
基本完成 |
10 |
10 |
| ||||||
|
合理确定薪酬标准，完善动态调整管理机制 |
根据相关管理办法确定补贴标准 |
根据黟组〔2018〕50号文件确定补贴标准 |
5 |
5 |
| ||||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
按月支付 |
按月支付 |
10 |
10 |
| |||||
|
成本指标 |
人员成本 |
每月补助支部书记300元，其他委员200元 |
每月补助支部书记300元，其他委员200元 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益 |
社会效益 |
发挥老同志的才干，使支部党员作用得到有效发挥 |
≥5年 |
≥5年 |
15 |
15 |
| ||||
|
可持续影 |
切实抓好退休党员学习教育和支部活动，抓好基层党组织标准化规范化建设 |
≥5年 |
≥5年 |
15 |
15 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会满意评价度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
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2022年“退休支委会人员补助”项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据中共黟县县委办公室、黟县人民政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（黟办〔2018〕47号），为加强离退休干部党组织工作保障，对离退休干部党员担任党组织成员的，书记给予每月300元的工作补贴，其他成员给予每月200元的工作补贴，工作补贴按单位经费供给渠道列入预算解决。
全年预算数0.84万元，全年执行数为0.84万元，执行率100%。
（二）项目绩效目标。
1.总体目标。深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央关于认真做好离退休干部工作的要求，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，以充分体现离退休干部特点和优势、更好服务党和国家工作大局为方向，积极稳妥推进离退休干部工作转型发展，为离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件，激励广大离退休干部为加快建设现代国际旅游综合示范区贡献智慧和力量。
2.阶段性目标。此次绩效评价目的是全面实施预算管理，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资源配置效率和使用收益。评价对象和范围是2022年度退休支委会人员补助资金。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
此次绩效评价目的是全面实施预算管理，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资源配置效率和使用收益。评价对象和范围是2022年度退休支委会人员补助资金。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
1、绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、评价指标体系
包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
3、评价方法
单位自评。
4、评价标准
《项目支出绩效评价管理办法》。
（三）绩效评价工作过程。
根据财政局统一部署，开展绩效自评工作。
三、综合评价情况及评价结论
自评表总共10项，总分合计100分，我院自评得100分（具体得分情况见项目支出绩效自评表）。我院项目资金绩效评价总体较好，仍需继续保持并提高资金使用效益。
（一）项目决策情况分析
为落实《黟县县级预算绩效管理实施方案》、《黟县财政局关于开展2022年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》等文件精神，对我院部门履职的重大改革发展项目及一般性项目开展绩效评价。
项目过程情况分析
（二）按月发放退休支委会人员补助。
（三）项目产出情况分析
（1）项目完成数量。享受补助3人。
（2）项目完成质量。项目资金均在30日内下达，项目资金使用符合预算绩效管理规定，项目资金严格按照财经法规制度执行
（3）项目实施时效。项目经费支出及时合理，规定时间内案件办结率达到了100%。
（4）项目实施成本。每月补助退休党支部书记300元，其他委员200元。
（四）项目效益情况分析
（1）项目实施的社会效益分析。发挥老同志的才干，使支部党员作用得到有效发挥。
（2）项目实施的可持续影响分析。切实抓好退休党员学习教育和支部活动，抓好基层党组织标准化规范化建设。
五、主要经验及做法
总体绩效目标基本完成，绩效指标基本完成，下一步将继续做好资金管理，健全离退休干部党组织工作经费保障机制。
六、存在问题及原因分析
无。
七、有关建议
第一，绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。在绩效评价过程中一定要树立科学完善的考核原则，本着公平公正的态度，真正实现绩效评价在推动激发人力资源潜力中的作用。
第二，要构建合理的绩效评价体系。
第三，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。当绩效评价的原则和体系建立之后，接下来的环节就是采用评价方法进行操作。在评价方法上不要盲目照搬照抄国外所谓的先进的绩效评价方法，至于评价方法是否可行，最终还要从本组织特点和实际出发，根据被评价人的实际情况来确定究竟是采用什么样的绩效评价方法。
第四，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。绩效评价是个过程，更重要的是将绩效评价的结果作用于实际生产和生活，更好的激发人力资源潜力，推动组织发展。
附件2：部门三公经费公开
黟县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
37.39 |
37.39 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
1.62 |
1.62 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
35.77 |
35.77 |
|
其中：公务用车购置费 |
27.19 |
27.19 |
|
公务用车运行维护费 |
8.58 |
8.58 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.39万元，支出决算为37.39万元，完成预算的100%；较上年增加26.22万元，增长234.73%。决算数较上年增加的主要原因是新购执法执勤用车1辆。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.62万元，占4.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.77万元，占95.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。
2.公务接待费预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%；较上年增加1.03万元，增长174.57%。决算数较上年增加的主要原因是上级来黟调研考察次数增多。2022年黟县人民检察院国内公务接待共18批次（其中外事接待0批次），150人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待省市级检察院领导调研及市内外其他检察院学习交流、办案等。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为35.77万元，支出决算为35.77万元，完成预算的100%；较上年增加25.19万元，增长238.09%。决算数较上年增加的主要原因是新购执法执勤用车1辆。其中，公务用车购置费预算为27.19万元，支出决算为27.19万元，完成预算的100%；较上年增加27.19万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是新购执法执勤用车1辆。2022年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成预算的100%；较上年减少2万元，下降18.90%。决算数较上年减少的主要原因是用车次数下降。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办公办案用车。截至2022年12月31日，黟县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
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