黟县人民检察院2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黟县人民检察院2023年收支预算总表

2.黟县人民检察院2023年收入预算总表

3.黟县人民检察院2023年支出预算总表

4.黟县人民检察院2023年财政拨款收支预算总表

5.黟县人民检察院2023年一般公共预算支出表

6.黟县人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

7.黟县人民检察院2023年政府性基金预算支出表

8.黟县人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

9.黟县人民检察院2023年基本支出表

10.黟县人民检察院2023年项目支出表

11.黟县人民检察院2023年政府采购预算支出表

12.黟县人民检察院2023年政府购买服务预算支出表

13.黟县人民检察院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县人民检察院2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县人民检察院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县人民检察院主要职责是：

（一）对公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定犯罪嫌疑人是否逮捕、起诉或者不起诉；

（二）对刑事侦查、审判、刑罚执行、监管活动进行监督；

（三）对民事诉讼和行政诉讼活动进行监督；

（四）承办受理、接待报案、控告、申诉、举报，接受犯罪人自首，办理刑事申诉及人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件。

二、部门预算单位构成

黟县检察院为一级预算单位，无下属单位，2023年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黟县人民检察院实有各类人员39人，其中在职26人、退休13人。

三、2023年度主要工作任务

（一）持之以恒抓实政治建检。要学懂弄通做实党的二十大精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉地做到“两个维护”。要坚持把“讲政治”融入检察工作全过程，把“从政治上看”贯穿检察履职各环节，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要旗帜鲜明坚持党对检察工作的绝对领导，认真落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项向县委请示报告制度，紧紧依靠县委的领导和支持依法履行检察职责。

（二）全力以赴服务发展大局。要贯彻总体国家安全观，严惩严重危害社会秩序犯罪、经济金融犯罪、信息网络犯罪，常态化推进扫黑除恶，多举措加强诉源治理，推动建设更高水平的平安黟县。要积极参与打造一流法治化营商环境，坚决惩治各类破坏市场经济秩序犯罪，依法平等保护各类市场主体，助力经济高质量发展。要依托“府检联动”机制，加强生态环境资源、文物文化遗产保护，更好守护“千年古县”、打造“文旅名县”。

（三）一以贯之践行司法为民。要把坚持以人民为中心融入监督办案，用心用情办好群众身边“小案”，有力有效强化弱势群体保护，让司法温度可感可触。要一体落实认罪认罚从宽制度和少捕慎诉慎押刑事司法政策，充分运用检察听证、司法救助等举措，真用心、用真情促进社会矛盾纠纷实质性化解。要完善领导包案制度，不断把“群众信访件件有回复”制度抓实抓细，从源头上预防和减少涉检信访案件的发生。

（四）驰而不息推进自身建设。要毫不放松抓实全面从严管党治检，持续巩固深化党史学习教育和检察队伍教育整顿成果，不断深化检察机关党风廉政建设和反腐败工作。要坚持严字当头，强化检务督察，深入整治“四风”，严格落实“三个规定”，引导检察人员自觉做到知敬畏、存戒惧、守底线。要健全检察权运行制约监督机制，完善检察人员考核体系。要全力打造“作退一步想”诉源治理、“黟路童行”未检品牌、“公益卫士”数字检察云平台，以品牌建设驱动检察履职。

第二部分 2023年部门预算表

黟县人民检察院2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县人民检察院2023年收支总预算575.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黟县人民检察院2023年收入预算575.43万元，其中：一般公共预算拨款收入575.43万元，占100%，比2022年预算增加7.81万元，增长1.38%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

三、关于2023年支出预算情况说明

黟县人民检察院2023年支出预算575.43万元，比2022年预算增加7.81万元，增长1.38%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。其中，基本支出545.43万元，占94.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占5.21%，主要用于聘用制书记员工资福利。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县人民检察院2023年财政拨款收支预算575.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款575.43万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入575.43万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.73万元，占0.65%；公共安全支出435.54万元，占75.69%；社会保障和就业支出85.21万元，占14.81%；卫生健康支出13.06万元，占2.27%；住房保障支出37.9万元，占6.59%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县人民检察院2023年一般公共预算拨款575.43万元，比2022年预算拨款增加7.81万元，增长1.38%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县人民检察院2023年一般公共服务支出3.73万元，占0.65%；公共安全支出435.54万元，占75.69%；社会保障和就业支出85.21万元，占14.81%；卫生健康支出13.06万元，占2.27%；住房保障支出37.9万元，占6.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算3.73万元，比2022年预算增加3.73万元，增长原因主要是支出分类变更。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算435.54万元，比2022年预算减少43.94万元，下降9.16%，下降原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算15.8万元，比2022年预算增加15.8万元，增长原因主要是新增离退休支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算44.28万元，比2022年预算增加12万元，增长37.17%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算22.14万元，比2022年预算增加6万元，增长37.17%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.98万元，比2022年预算增加0.26万元，增长9.56%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算0.10万元，比2022年预算减少0.19万元，降低65.52%，降低原因主要是享受计划生育奖励的人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算12.96万元，比2022年预算增加0.47万元，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算37.9万元，比2022年预算增加13.69万元，增长56.55%，增长原因主要是人员工资福利待遇提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黟县人民检察院2023年一般公共预算基本支出545.43万元，其中：

工资福利支出457.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出68.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.48万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黟县人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黟县人民检察院2023年预算共安排项目支出30万元，比2022年预算增加29.16万元，增长3471.43%，增长原因主要是2022年项目支出用于退休支委会人员补助，2023年项目支出用于聘用制书记员工资福利支出。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黟县人民检察院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黟县人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黟县人民检察院“三公”经费支出预算30万元，比2022年预算减少7万元，下降18.92%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费28.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算为0，与上年持平。经费使用严格执行《黟县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算28.5万元，比2022年预算减少7万元，下降19.72%。其中：公务用车运行费10.5万元，与2022年预算相比无变化，持平原因主要是车辆总数无变化，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费18万元，比2022年预算减少7万元，下降28%，下降原因主要是计划采购新能源汽车1辆。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算1.5万元，与2022年预算相比无变化，持平原因主要是计划接待人数、批次、标准无明显变化，经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“聘用制书记员工资福利”项目。

（1）项目概述。聘用制书记员工资福利支出。

（2）立项依据。《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》、《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》。

（3）实施主体和起止时间。黟县人民检察院，2023年1月至12月。

（4）项目内容。含聘用制书记员五险一金、体检费、工会费、工资薪金、教育培训费等。

（5）年度预算安排。30万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费

2023年黟县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费拨款预算68.99万元，比2022年减少6.82万元，下降9%，下降主要原因是厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黟县人民检察院2023年政府采购预算总额为0。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黟县人民检察院固定资产总金额921.97万元，较上年减少18.21万元，其中，土地、房屋及构筑物445.38万元、通用设备406.71万元、专用设备51.73万元、其他资产18.15万元。

车改后保留车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县人民检察院2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。