部门公开表10

黟县人民检察院2019年部门政府购买服务预算支出表

（单位：万元）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县人民检察院2019年财政拨款收支预算696.09万元。收入按资金来源：一般公共预算拨款696.09万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入696.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.45万元，占0.64%；公共安全支出599.08万元，占86.06%；社会保障和就业支出49.96万元，占7.18%；卫生健康支出14.62万元，占2.1%；住房保障支出27.98万元，占4.02%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县人民检察院2019年一般公共预算拨款696.09万元，比2018年预算拨款增加71.41万元，增长11.43%，主要原因：新增聘用书记员支出、退休支部委员会支出等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4.45万元，占0.64%；公共安全支出599.08万元，占86.06%；社会保障和就业支出49.96万元，占7.18%；卫生健康支出14.62万元，占2.1%；住房保障支出27.98万元，占4.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算4.45万元，比2018年预算增加0.14万元，增长3.25%，增长原因主要是工会经费人均额度增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算578.22万元，比2018年预算增加47.57万元，增长8.96%，增长原因主要是公共安全支出下款项科目有变更。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2019年预算20.86万元，2018年无此项预算，主要原因是款项科目变更。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算46.64万元，2018年无此项预算，主要原因是款项科目变更。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.32万元，比2018年预算减少45.12万元，下降93.15%，主要原因是款项科目变更。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.2万元，与2018年预算执行数基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.41万元，比2018年预算增加0.46万元，增长3.3%，主要原因是人员福利待遇提升。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算27.98万元，比2018年预算增加0.86万元，增长3.17%，增长原因主要是人员福利待遇提升。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黟县人民检察院2019年一般公共预算基本支出557.07万元，其中：

工资福利支出460.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出95.69万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.62万元，主要包括：退休费、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黟县人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县人民检察院2019年收支总预算696.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黟县人民检察院2019年收入预算696.09万元，其中：一般公共预算拨款收入696.09万元，占100%，比2018年预算增加71.41万元，增长11.43%，主要原因：新增聘用书记员支出、退休支部委员会支出等。

八、关于2019年支出预算情况说明

黟县人民检察院2019年支出预算696.09万元，比2018年预算增加71.41万元，增长11.43%，增长原因主要是新增聘用书记员支出、退休支部委员会支出等。其中，基本支出557.09万元，占80.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出139万元，占19.97%，主要用于检察业务工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

黟县人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

黟县人民检察院2019年度整体支出

预算绩效目标表

（二）机关运行经费。

黟县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算95.69万元，比2018年增加0.94万元，增长1%，增长主要原因是工会经费增加。

（三）政府采购情况。

黟县人民检察院2019年各单位政府采购预算总额37.12万元。其中：政府采购货物预算37.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，黟县人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指单位工会团体支出。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指单位检察事务支出。

七、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指单位检察事务以外的其他业务支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位社会保障和就业支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指独生子女费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黟县人民检察院2019年三公经费预算

情况说明

一、黟县人民检察院2019年“三公”经费预算表

                                                                     单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算27.4万元，较上年减少1.6万元，下降5.52%。其中：财政预算内拨款安排27.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算不安排到单位，统一由县外办统筹安排并由县外办集中公开。

（二）公务接待费支出12.6万元，较上年减少1.5万元，下降10.64%。减少原因主要是经费使用按照《黟县党政机关国内公务接待管理细则》等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出14.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.67%。减少主要原因是严格执法执勤用车。

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